Проект рішення виконкому - Про погодження звіту про виконання районного у місті бюджету за 2014 рік

ПРОЕКТ

КОМСОМОЛЬСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ХЕРСОНІ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                                      РІШЕННЯ

                                

       13  лютого     2014 року                                                                 № _____

Про погодження звіту
про виконання районного у місті
бюджету за 2014 рік

                 За     2014 року до загального фонду районного  у місті бюджету надійшло – 9194526,76 грн. доходів при  уточнених планових показниках на   відповідний період – 9964548,45грн. або 92,27 %.    

          Власні доходи КДК 21081100 виконано на 109,87% ( план – 21000,00грн., надійшло 23009,55грн.), дотація вирівнювання КДК 41020300  надійшла на 100% (план - 62659006,00грн., надійшло – 6265900,00грн.), інша субвенція КДК 41035000 надійшла на 99,98%         (план – 258480,00грн., надійшло 258416,01грн.), субвенція КДК 41030800 надійшла  на 75,92% ( план -3206400,00грн., надійшло- 2434590,00грн.), субвенція  КДК 41035800   надійшла на 99,99 % ( план – 101142,00грн.,надійшло – 101141,82грн.), субвенція КДК 41031000 надійшла на 99,86% (план – 111626,45грн., надійшло – 111469,38грн.).

          Напрями використання бюджетних коштів повністю відповідають повноваженням районної у місті ради, затверджених рішенням  ІІІ сесії міської ради  від 28.12.2010 р. 

  Відповідно до повноважень, затвердженого обсягу бюджетних призна-
чень  та надходжень протягом звітного періоду видаткова  частина  по загальному фонду виконана на 91,74% та проведені  такі видатки :

       - на утримання органів місцевого самоврядування на оплату праці апарату  виконкому районної у місті ради , управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради, на забезпечення їх функціонування і на поточне утримання приміщення районного виконавчого комітету та управління праці  - 4442827,83 грн.;

        -  на благоустрій району (ліквідація  стихійних звалищ, поточний ремонт доріг у секторі приватної забудови) 54503,00грн.;

        - по соціальному захисту окремих категорій населення району  нараховані кошти на поховання  59 безробітних  у сумі  25067,53  грн., на пільги та субсидії 2546059,38 грн., на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам не здатним до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 8093,52 грн.;

      -  на дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім»ї) 101141,82грн.;                                                    

      - проводилась робота по соціальному захисту пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян (станом на 01.01.2015 року відділенням  соціальної допомоги вдома на обслуговування взято 348 осіб та відділенням соціальнопобутової адаптації 1380 осіб), яким безкоштовно надається допомога з доставки ліків та продуктів харчування, оформлення субсидій,  прибирання жилих приміщень, безкоштовного ремонту взуття, одягу, послуг перукаря тощо. На утримання  територіального центру  направлено – 1757913,04          грн. ;  

    - в рамках програми сприяння у створення та підтримці органам самоорганізації населення в районі, затвердженої районною у місті радою, надано матеріальне заохочення головам квартальних комітетів – 197913,01грн.

Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України і  статтею 41 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет районної у місті  ради

                                  В И Р І Ш И В:

     1. Погодити  звіт про виконання районного у місті бюджету  за  2014 рік по доходах загального фонду у сумі 9194526,76грн.і доходах спеціального фонду 10516,13 грн.  та видатках загального фонду у сумі  9133519,03 грн. і  видатках спеціального фонду 10516,13  (додається).

       

Голова районної  у місті ради                                                Л. Я. Третяк

        Керуючий справами                                                                      В.О.Рижкова

 

		Погоджено рішенням виконкомуї районної у місті ради
		від   12  лютого 2014р. №______
	Звіт
	про виконання районного у місті бюджету бюджету за   2014рік
					грн
		Уточнений	Виконано	%	Відхилення
		план	за 2014 рік	виконан-	у сумі до
Код		на 2014		ня до	призначень
		рік		плану	року
				року
1	2	3		6	8
	Доходи
20000000	Неподаткові надходження	21000,00	23009,55	109,57	2009,55
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	21000,00	23009,55	109,57	2009,55
24060300	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Офіційні трансферти	9943548,45	9171517,21	100,00	-772031,24
41020000	Дотації	6265900,00	6265900,00	100,00	0
41020300	Дотації вирівнювання, що одержуються з  районних та міських ( міст Києва  і Севастополя ,міст республіканського і обласного значення) бюджетів	6265900,00	6265900	100,00	0
41030000	Субвенції	3677648,45	2905617,21	79,01	-772031,24
41035000	Інші субвенції	258480,00	258416,01	99,98	-63,99
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату  електроенергії,  природного газу, послуг тепло-,   водопостачання і водовідведення, квартирної плати(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	3206400,00	2434590,00	75,93	-771810,00
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	111626,45	111469,38	99,86	-157,07
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім»ях за принципом »гроші ходять за дитиною»	101142,00	101141,82	100,00	-0,18
	Всього доходів загального фонду	9964548,45	9194526,76	92,27	-770021,69
	без залишку на початок року
	Всьго доходів спеціального фонду	200000,00	10513,16	5,26	-189486,84
	Доходи спеціального фонду	200000,00	0,00	0,00	0,00
24170000	Надходження від пайової участі у розвит	0,00	0,00	0,00	0,00
	ку інфраструктури населеного пункту
41035000	Інші субвенції	200000,00	10513,16	5,26	-189486,84
	Видатки загального фонду
О10000	Органи  місцевого самоврядування	4484930,00	4442827,73	99,06	-42102,27
О10116	Органи місцевого самоврядування	4484930,00	4442827,73	99,06	-42102,27
070303	Дитячі будинки (в т.ч.сімейного типу,прийомні сім»ї)	101142,00	101141,82	100,0	-0,18
О90000	Соціальний захист і соц. забезпечення	5116996,45	4337133,47	84,8	-779862,98
090202	Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу	56697,16	56697,16	100,0	0,00
090205	Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ	1086,76	1086,76	100,0	0,00
090208	Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива	3807,79	3807,79	100,0	0,00
090208
090211	Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива	3276,86	3276,86	100,00	0,00
	Пільги багатодітним сім"ям на прид
090216	бання твердого палива та скрапленого газу	11037,12	10880,05	98,58	-157,07
090405	Субсидії населенню для відшкодквання витрат на оплату житловокомунальних послуг	3156400,00	2434444,70	77,13	-721955,30
090406	Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	35720,76	35720,76	100,0	0,00
090407		50000,00	145,30	0,29	-49854,70
090412	Інші видатки на соц.захист населення	31855,00	25067,53	78,69	-6787,47
091204	Територіальні центрисоціального обслуговування(надання соц.послуг)	1758830,00	1757913,04	99,95	-916,96
091205	Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам,хворим, які не здатні до самообслуговування  та потребують сторонньої допомоги	8285,00	8093,52	97,69	-191,48
100203	Благоустрій міст,сіл,селищ	54545,00	54503,00	99,92	-42,00
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	197935,00	197913,01	99,99	-21,99
250404	Інші видатки	197935,00	197913,01	100,0	-21,99
	Всього видатків загального фонду	9955548,45	9133519,03	91,74	-822029,42
	в тому числі
	Всього видатків	10166548,45	9144032,19	89,94	-1022516,26
2000	Поточні видатки	9955548,45	9133519,03	91,74	-822029,42
2100	Оплата праці і нарахування на зар.плату	5753566,00	5751960,74	99,97	-1605,26
2110	Оплата праці	4234085,00	4232759,74	99,97	-1325,26
2111	Заробітна плата	4234085,00	4232759,74	99,97	-1325,26
2120	Нарахування на заробітну плату	1519481,00	1519201,00	99,98	-280,00
2200	Придбання  товарів і послуг	545865,55	504555,89	92,43	-41309,66
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102396,00	92389,38	90,23	-10006,62
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165118,55	144473,65	87,5	-20644,90
2800	Інші поточні видатки	170,00	0,00	0,00	-170,00
2250	Видатки на відрядження	1100,00	0,00	0,00	-1100,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	276881,00	267322,86	96,55	-9558,14
2271	Оплата теплопостачання	122080,00	118193,35	96,82	-3886,65
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	15220,00	13320,01	87,52	-1899,99
2273	Оплата електроенергії	139581,00	135809,50	97,30	-3771,50
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіо	370,00	370,00	100,00	0,00
2700	Соціальне забезпечення	3655946,90	2877002,40	78,69	-778944,50
2730	Інші виплати населенню	3655946,90	2877002,40	78,69	-778944,50
	Видатки спеціального фонду
	в т.ч. (бюджету розвитку)	211000,00	10513,16	4,98	-200486,84
010116	Органи місцевого самоврядування	21600,00	10513,16	48,67	-11086,84
3110	Придбання обладн.і предм.довгостр.корист.	21600,00	10513,16	48,67	-11086,84
100203	Благоустрій міст,сіл,селищ	189400,00	0,00	0,00	-189400,00
2133	Капітальний ремонт інших об"єктів	189400,00	0,00	0,00	-189400,00
	Завідувач відділу бухобліку та звітності			Тележенко Т.Г.