Проект рішення ХХХV сесії районної у місті ради VІ скликання - Про затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету на 2013 рік

П Р О Т О К О Л   

спільного засідання постійних комісій: з питань планування, бюджету та фінансів, мандатної з питань депутатської діяльності,етики, законності, правопорядку та регулярної політики , з питань індивідуально будівництва, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, благоустрою та охорони навколишнього середовища, з питань медицини та соціального захисту населення, з питань науки та освіти, молоді та спорту,  з питань сприяння розвитку підприємств та агропромислового комплексу району, підприємницької діяльності та охорони праці.

     10 березня  2014                                                                                            каб. № 205

Присутні : Третяк Л.Я., Кравченко Ю.П., Балабанова І.О, Задніпренко В.І., Зеленов В.О., Погорєлова Н.Г., Нахаба Т.П., Глухова Л.В., Мала Л.О., Воробйова Л.Д., Поливко Д.О., Малихін М.О., Бабій Н.І., Індиченко Г.В., Павленко С.О., Бубнов П.В., Тартинський В.А., Капусняк В.А., Минкін С.М.,Лисенко В.В., Кречик П.В.. Ковіня С.Г., Квашенко Т.Б., Верещак В.М.

Головуючий: Кравченко Ю.П. - заступник голови районної у місті ради.

Запрошені:  

            Маренчук Григорій Леонідович -  прокурор Комсомольського  району

                                                                       м. Херсона;

  Тележенко Тетяна Григорівна – завідувач відділу бухгалтерського   обліку   та звітності;

  Цупіков Олександр Миколайович – завідувач відділу з питань життєдіяльності району;

             Макарова Олена Петрівна - завідувач загального

                              відділу  виконкому.

             Зубенко Вікторія Едуардівна – завідувач служби у справах 

                                                                                 дітей;

             Соколова Любов Олексіївна - заступник начальника управління

                        праці та соціального захисту населення

                        Комсомольської районної у місті ради,

                                      завідувач відділу праці.

             Великих Любов Василівна –завідувач соціально-економічного

                                                                         розвитку та ринкових відносин виконкому.

                                             ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

     1. Розгляд інформації:  Інформація про здійснення діяльності прокуратурою Комсомольського району м. Херсона спрямовану на неухильне додержання та правильне застосування законодавства України щодо сприяння захисту конституційних прав і свобод громадян та інтересів держави, зміцненню законності та правопорядку в районі, поновлення прав громадян та інтересів держави, що в свою чергу відповідає принципам функціонування демократичної держави.

          Інформує:  Маренчук Григорій Леонідович -  прокурор Комсомольського  району м. Херсона;

     2.  Про виконання районного бюджету за 2013 рік.

        Інформує:  Тележенко Тетяна Григорівна – завідувач відділу бухгалтерського обліку   та звітності.

     3. Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 31.01.14 р. № 226 «Про районний у місті бюджет на 2014 рік».

        Інформує:  Тележенко Тетяна Григорівна – завідувач відділу бухгалтерського обліку   та звітності.

      4. Про затвердження розпоряджень голови районної у місті ради, виданих  у міжсесійний період.

        Інформує:  Тележенко Тетяна Григорівна – завідувач відділу бухгалтерського обліку   та звітності.

      5. Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 2013 рік.

       Інформує: Макарова Олена Петрівна - завідувач загального

                              відділу  виконкому.

      6. Про  виконання  Програми організації зовнішнього благоустрою району  за 2013  рік, затвердженої рішенням ХХVІ сесії районної у місті ради від 14 березня 2013 року № 167.

        Інформує: Цупіков Олександр Миколайович – завідувач відділу з питань     життєдіяльності району.

      7. Про виконання Програми сприяння у створенні та підтримці об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  на 2012-2013 роки, затвердженої рішенням ХVІІ сесії районної у місті ради VІ скликання від 14 лютого 2012 року №110.

        Інформує: Цупіков Олександр Миколайович – завідувач відділу з питань     життєдіяльності району.

      8. Про виконання  Програми сприяння у створенні та підтримці органів        самоорганізації населення  на 2012-2013 роки , затвердженої рішенням ХVІІ сесії районної у місті ради  від 14 лютого 2012 року № 112.

        Інформує: Цупіков Олександр Миколайович – завідувач відділу з питань     життєдіяльності району.

     9. Про хід виконання районної Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання на 2012-2016 роки у 2013 році.

      Інформує: Зубенко Вікторія Едуардівна – завідувач служби у справах дітей.

     10. Про хід виконання делегованих повноважень управлінням праці та соціального захисту населення у 2013 році.

       Інформує: Погорєлова Надія Григорівна – начальник управління праці

                                                                та соціального захисту  населення

                                                               Комсомольської районної у місті ради.

     11. Про хід виконання делегованих повноважень щодо роботи адміністра-тивної  комісії при виконавчому комітеті районної у місті ради у 2013 році.

        Інформує: Кравченко Юрій Павлович - заступник голови районної у місті ради, голова адміністративної комісії.

     12. Про хід виконання Програми зайнятості населення Комсомольського району м. Херсона на період до 2017 року, затвердженої рішенням ХХVІІ сесії районної у місті ради VІ скликання від 31 травня 2013 року № 185, у 2013 році.

       Інформує: Соколова Любов Олексіївна - заступник начальника управління

                        праці та соціального захисту населення

                        Комсомольської районної у місті ради,

                                      завідувач відділу праці.

     13.  Інформація про підсумки роботи агропромислового комплексу району за 2013 рік і перспективи на 2014 рік.

                       Інформує:Великих Любов Василівна –завідувач соціально-економічного

                                                                         розвитку та ринкових відносин виконкому.

     14. Про хід виконання  Програми розвитку фізичної культури та спорту в районі на 2011-2015 роки за 2013 рік.

         Інформує: Верещак Валерій Михайлович – голова постійної комісії з питань науки та освіти, молоді та спорту.

1.1. Слухали: Інформація про здійснення діяльності прокуратурою Комсомольського району м. Херсона спрямовану на неухильне додержання та правильне застосування законодавства України щодо сприяння захисту конституційних прав і свобод громадян та інтересів держави, зміцненню законності та правопорядку в районі, поновлення прав громадян та інтересів держави, що в свою чергу відповідає принципам функціонування демократичної держави.

Виступили:  Лисенко В.В., Погорєлова Н.Г., Зеленов В.О.

       Вирішили: Винести на розгляд ХХХV сесії районної у місті ради VІ скликання інформацію про здійснення діяльності прокуратурою Комсомольського району м. Херсона спрямовану на неухильне додержання та правильне застосування законодавства України щодо сприяння захисту конституційних прав і свобод громадян та інтересів держави, зміцненню законності та правопорядку в районі, поновлення прав громадян та інтересів держави, що в свою чергу відповідає принципам функціонування демократичної держави,  яке  спільне засідання постійних комісій розглянуло та підтримало.

1.2. Слухали: Про виконання районного бюджету за 2013 рік.

Виступили:  Воробйова Л.Д. , Мала Л.О., Балабанова І.О., Квашенко Т.Б.

       Вирішили: Винести на розгляд ХХХV сесії районної у місті ради VІ скликання питання: «Про виконання районного бюджету за 2013 рік» ,  яке  спільне засідання постійних комісій розглянуло та підтримало.

1.3. Слухали: Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 31.01.14 р. № 226 «Про районний у місті бюджет на 2014 рік».

Виступили:  Балабанова І.О., Квашенко Т.Б.

       Вирішили: Винести на розгляд ХХХV сесії районної у місті ради VІ скликання питання: «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 31.01.14 р. № 226 «Про районний у місті бюджет на 2014 рік»,  яке  спільне засідання постійних комісій розглянуло та підтримало.

1.4. Слухали: Про затвердження розпоряджень голови районної у місті ради, виданих  у міжсесійний період.

Виступили:  Мала Л.О., Глухова Л.В.

       Вирішили: Винести на розгляд ХХХV сесії районної у місті ради VІ скликання питання: «Про затвердження розпоряджень голови районної у місті ради, виданих  у міжсесійний період»,  яке  спільне засідання постійних комісій розглянуло та підтримало.

1.5. Слухали: Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 2013 рік.

Виступили:  Кречик П.В., Лисенко В.І.,  Задніпренко В.І.

       Вирішили: Винести на розгляд ХХХV сесії районної у місті ради VІ скликання питання: «Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 2013 рік»,  яке  спільне засідання постійних комісій розглянуло та підтримало.

1.6. Слухали: Про  виконання  Програми організації зовнішнього благоустрою району  за 2013  рік, затвердженої рішенням ХХVІ сесії районної у місті ради від 14 березня 2013 року № 167.

Виступили:  Малихін М.О., Павленко С.О., Лисенко В.В.

       Вирішили: Винести на розгляд ХХХV сесії районної у місті ради VІ скликання питання:  «Про  виконання  Програми організації зовнішнього благоустрою району  за 2013  рік, затвердженої рішенням ХХVІ сесії районної у місті ради від 14 березня 2013 року № 167»,  яке  спільне засідання постійних комісій розглянуло та підтримало.

1.7. Слухали: Про виконання Програми сприяння у створенні та підтримці об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  на 2012-2013 роки, затвердженої рішенням ХVІІ сесії районної у місті ради VІ скликання від 14 лютого 2012 року №110.

Виступили:  Малихін М.О., Глухова Л.В, Індиченко Г.В.

       Вирішили: Винести на розгляд ХХХV сесії районної у місті ради VІ скликання питання:  «Про виконання Програми сприяння у створенні та підтримці об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  на 2012-2013 роки, затвердженої рішенням ХVІІ сесії районної у місті ради VІ скликання від 14 лютого 2012 року №110»,  яке  спільне засідання постійних комісій розглянуло та підтримало.

1.8. Слухали: Про виконання  Програми сприяння у створенні та підтримці органів        самоорганізації населення  на 2012-2013 роки , затвердженої рішенням ХVІІ сесії районної у місті ради  від 14 лютого 2012 року № 112.

Виступили:  Кравченко Ю.П., Глухова Л.В., Бубнов П.В.

       Вирішили: Винести на розгляд ХХХV сесії районної у місті ради VІ скликання питання:  «Про виконання  Програми сприяння у створенні та підтримці органів самоорганізації населення  на 2012-2013 роки , затвердженої рішенням ХVІІ сесії районної у місті ради  від 14 лютого 2012 року № 112»,  яке  спільне засідання постійних комісій розглянуло та підтримало.

1.9. Слухали: Про хід виконання районної Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання на 2012-2016 роки у 2013 році.

Виступили:  Глухова Л.В., Верещак В.М.,

       Вирішили: Винести на розгляд ХХХV сесії районної у місті ради VІ скликання питання:  «Про хід виконання районної Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання на 2012-2016 роки у 2013 році»,  яке  спільне засідання постійних комісій розглянуло та підтримало.

1.10. Слухали: Про хід виконання делегованих повноважень управлінням праці та соціального захисту населення у 2013 році.

Виступили:  Нахаба Т.П., Бабій Н.І.

       Вирішили: Винести на розгляд ХХХV сесії районної у місті ради VІ скликання питання:  «Про хід виконання делегованих повноважень управлінням праці та соціального захисту населення у 2013 році»,  яке  спільне засідання постійних комісій розглянуло та підтримало.

1.11. Слухали: Про хід виконання делегованих повноважень щодо роботи адміністративної  комісії при виконавчому комітеті районної у місті ради у 2013 році.

Виступили:  Третяк Л.Я., Задніпренко В.І..

       Вирішили: Винести на розгляд ХХХV сесії районної у місті ради VІ скликання питання:  «Про хід виконання делегованих повноважень щодо роботи адміністративної  комісії при виконавчому комітеті районної у місті ради у 2013 році»,  яке  спільне засідання постійних комісій розглянуло та підтримало.

1.12. Слухали: Про хід виконання Програми зайнятості населення Комсомольського району м. Херсона на період до 2017 року, затвердженої рішенням ХХVІІ сесії районної у місті ради VІ скликання від 31 травня 2013 року № 185, у 2013 році.

 Виступили:  Третяк Л.Я., Погорєлова Н.Г., Ковіня С.Г.

       Вирішили: Винести на розгляд ХХХV сесії районної у місті ради VІ скликання питання:  «Про хід виконання Програми зайнятості населення Комсомольського району м. Херсона на період до 2017 року, затвердженої рішенням ХХVІІ сесії районної у місті ради VІ скликання від 31 травня 2013 року № 185, у 2013 році»,  яке  спільне засідання постійних комісій розглянуло та підтримало.

1.13. Слухали Інформація про підсумки роботи агропромислового комплексу району за 2013 рік і перспективи на 2014 рік.

 Виступили:  Ковіня С.Г., Бубнов П.В.

       Вирішили: Винести на розгляд ХХХV сесії районної у місті ради VІ скликання:  Інформацію про підсумки роботи агропромислового комплексу району за 2013 рік і перспективи на 2014 рік»,  яке  спільне засідання постійних комісій розглянуло та підтримало.

1.14. Слухали: Про хід виконання  Програми розвитку фізичної культури та спорту в районі на 2011-2015 роки за 2013 рік.

 Виступили:  Кравченко Ю.П., Лисенко В.В., Глухова Л.ВА.

       Вирішили: Винести на розгляд ХХХV сесії районної у місті ради VІ скликання питання:  «Про хід виконання  Програми розвитку фізичної культури та спорту в районі на 2011-2015 роки за 2013 рік»,  яке  спільне засідання постійних комісій розглянуло та підтримало.

Голосували:  " ЗА" –  24  чоловіка.

                        "ПРОТИ" –немає ,

                        "УТРИМАЛИСЯ"  - немає .

Головуючий                          

                                                 ПРОЕКТ

КОМСОМОЛЬСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ХЕРСОНІ РАДА

РІШЕННЯ

ХХХV сесії районної у місті ради VІ скликання

      березня 2014                                                                                                №

 

Про затвердження  звіту

про виконання районного

у місті бюджету на 2013 рік

                     

                   За   2013 рік до загального фонду районного у місті бюджету надійшло 9067424,05грн. доходів при  уточнених планових показниках на  відповідний період – 9034325,07грн., або 99,63 %.    

                    Власні доходи  КДК 21081100 виконано на  119,26 % (план - 33000,00грн., надійшло 39355,00 грн.), дотація вирівнювання КДК 41020300  надійшла у повному обсязі, інша субвенція КДК 41035000 надійшла на  97,36%  ( план – 477324,00грн., надійшло 464726,29грн.), субвенція КДК 41035800 надійшла на 97,31% (план – 99700,00грн., надійшло 97020,00грн.),  субвенція КДК41031000 надійшла на 100% (план-124309,05грн., надійшло-124309,05грн.), субвенція КДК 41030800 надійшла на 98,99% (план - 2402799,00грн, надійшло – 2378478,80грн.)

          Напрями використання бюджетних коштів повністю відповідають повноваженням районної у місті ради, затверджених рішенням  ІІІ сесії міської ради  від 28.12.2010 р. 

  Відповідно до повноважень, затвердженого обсягу бюджетних призна-
чень  та надходжень протягом звітного періоду видаткова  частина  по загальному фонду виконана на 99,05 %   та проведені  такі видатки :

       - на утримання органів місцевого самоврядування на оплату праці апарату  виконкому районної у місті ради , управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради, на забезпечення їх функціонування і на поточне утримання приміщення районного виконавчого комітету та управління праці  - 4275439,35 грн.;

       -  на благоустрій району (ліквідація  стихійних звалищ, поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів) 287422,60грн.;

       - по соціальному захисту окремих категорій населення району  виділені кошти на поховання  63 безробітних у суму 26757,40грн., на пільги та субсидії 2502787,85грн., на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам не здатним до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 7200,06 грн.;

                                                               

                                                                    2

        -  на дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім»ї) 97020,00грн.;

        - проводилась робота по соціальному захисту пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян (станом на 01.01.2014 року відділенням  соціальної допомоги вдома на обслуговування взято 404 особи, відділенням соціальнопобутової адаптації 1208 осіб), яким безкоштовно надається допомога з доставки ліків та продуктів харчування, оформлення субсидій,  прибирання жилих приміщень, безкоштовного ремонту взуття, одягу, послуг перукаря тощо. На утримання  територіального центру  направлено – 1613378,23  грн. ;

       - в рамках програми сприяння у створення та підтримці органам самоорганізації населення в районі, затвердженої районною у місті радою, надано матеріальне заохочення головам квартальних комітетів – 177303,69грн.

Керуючись  ст.80 Бюджетного кодексу України і  ст. 41 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”,  районна у місті  рада

                                  В И Р І Ш И Л А:

        1. Затвердити звіт про виконання районного у місті бюджету  за  2013 рік по доходах загального  фонду у сумі 9034325,07 грн. і видатках загального фонду у сумі 8987309,18 грн. та видатках сеціального фонду у сумі 3000,00грн.  (додається).

      2. Звіт опублікувати  в засобах масової інформації на пізніше 10 днів з дня його затвердження .

Відповідальний Фролова Н.В.. - головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності

       3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  районної у місті ради з питань планування, бюджету та фінансів                               ( Балабанова І.О.).

                         

        Голова районної у місті ради                                                     Л.Я.Третяк

                                                                        Інформація
                               до звіту про виконання районного бюджету за 2014 рік

                    За   2013 рік до загального фонду районного у місті бюджету надійшло 9067424,05грн. доходів при  уточнених планових показниках на  відповідний період – 9034325,07грн., або 99,63 %.    

                    Власні доходи  КДК 21081100 виконано на  119,26 % (план - 33000,00грн., надійшло 39355,00 грн.), дотація вирівнювання КДК 41020300  надійшла у повному обсязі, інша субвенція КДК 41035000 надійшла на  97,36%  ( план – 477324,00грн., надійшло 464726,29грн.), субвенція КДК 41035800 надійшла на 97,31% (план – 99700,00грн., надійшло 97020,00грн.),  субвенція КДК41031000 надійшла на 100% (план-124309,05грн., надійшло-124309,05грн.), субвенція КДК 41030800 надійшла на 98,99% (план - 2402799,00грн, надійшло – 2378478,80грн.)

                    Напрями використання бюджетних коштів повністю відповідають повноваженням районної ради, затверджених рішенням міської ради .

Відповідно до повноважень, затвердженого обсягу бюджетних призна-
чень  та надходжень протягом звітного періоду видаткова  частина виконана по загальному фонду на 99,05 %   та проведені такі видатки

- на утримання органів місцевого самоврядування код функціональної класифікації 010116:

     -   на оплату праці виконкому та управління праці  -  2847994,26грн.;

-   нарахування  на заробітну плату – 1006164,90 грн.;

-   оплату енергоносіїв   – 250549,49грн.,  з них 

    / теплопостачання – 115007,65 грн., вода та водовідведення –9158,04 грн., оплата    електроенергії  - 126383,80грн./;

      -  на забезпечення  функціонування і на поточне утримання  райвиконкому  та управління праці – 170730,70грн.

      -  на благоустрій району (ліквідація стихійних звалищ, поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів) 287422,60грн.;

      - по соціальному захисту окремих категорій населення району  виділені кошти на поховання 63 безробітних у сумі 26757,40 грн. , на пільги та субсидії 2502787,85грн., на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам не здатним до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 7200,06грн.;

              -  на дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім»ї) 97020,00грн.;

      -  на утримання  територіального центру направлено :

      -  заробітна плата – 962412,54грн.,

      -  нарахування на заробітну плату  – 351520,06 грн.,

 -  закупівля  канц.товарів – 2413,69грн.,

      -  % банку за отримання касової готівки, обслуговування оргтехніки, послуги зв»язку , поточний ремонт  –  7117,43грн.,

      - оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 18000,00грн.,

           Територіальним центром соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Комсомольського району станом на 01.01.2014 року відділенням  соціальної допомоги вдома на обслуговування взято 404 особи, відділенням соціальнопобутової адаптації 1208 осіб, яким безкоштовно надається допомога з доставки ліків та продуктів харчування, оформлення субсидій,  прибирання помешкання, безкоштовного ремонту взуття, одягу, послуг перукаря тощо.

-         в рамках програми сприяння у створення та підтримці органам самоорганізації населення в районі, затвердженої районною у місті радою, надано матеріальне заохочення головам квартальних комітетів – 177303,69 грн.

      Небюджетна   кредиторська заборгованість складає на 01.01.2013р. – 4892,37 грн. по КФК 250203 "Проведення виборів  народних депутатів ВР АРК, місцевих рад та сільських, селищних голів " -  КЕКВ 1131  за виготовлення бюлетнів.

        Кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 672625,03 грн.

Це заборгованість по КВК03,КВК15, КФК010116(органи місцевого самоврядування) у сумі 8738,36грн., КФК100203(Благоустрій міст,сіл,селищ) у сумі 4503,00грн. та КФК091204 (Територіальні центри соціального обслуговування) у сумі 3152,72 грн. за товари та послуги, яка виникла у зв»язку із затримкою у проведенні платежів казначейством , по КФК 090405( субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) у сумі 656222,34грн., по КФК090208 ( пільги ) у сумі 8,61грн. яка виникла за рахунок  нарахування  субсидій та пільг населенню за грудень 2013 року та буде погашена в наступному періоді.

        Керуючись  ст.80 Бюджетного кодексу України і  ст. 41 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, прошу  районну  у місті  раду затвердити  вказаний  звіт.

Завідувач відділу бухгалтерського обліку                                    

та  звітності                                                                                           Т.Г.Тележенко